Formular für Zahlungsaufträge

Dieses Formular dient der Einreichung von Belegen und Rechnungen zur Erstattung bzw. Überweisung und wird an die Buchhaltung gesandt. Als “Rechnung” gilt hier jede Zahlung, die nicht an Mitarbeitende erstattet wird. Bitte füllt es gewissenhaft und vollständig aus. Vielen Dank.

Zahlungsauftrag *

AnmerkungFalls du weitere Auslagen mit einem anderen Auslagengrund oder für ein anderes Projekt einreichen möchtest, fülle bitte ein weiteres Formular aus.

Anmerkung

Da für jede Rechnung eine gesonderte Freigabe erfolgen muss, fülle bitte ein Formular je Rechnung aus.

Anmerkung

Alle Felder oberhalb von "Auswahl Reisekosten" müssen zuerst vollständig ausgefüllt und ausgewählt werden, damit alle weiteren notwendigen Felder entsprechend der jeweiligen Eingabe/Auswahl eingeblendet werden können.

Vorname *

Nachname *

E-Mail-Adresse *

IBAN *Bitte gib die IBAN ein, auf die die Erstattung erfolgen soll.0 / 27

Die Auslage betrifft das Haushaltsjahr *20252026

Projekt *

Anteil des Projekts *

Wird die Auslage mehr als einem Projekt zugeordnet? *JaNeinWenn die Auslage keinem Projekt zugeordnet werden kann, wähle bitte "Nein" aus.

Projekt *

Anteil des Projekts *

Wird die Auslage einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projekt *

Anteil des Projekts *

Wird die Auslage einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projekt *

Anteil des Projekts *

Wird die Auslage einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projekt *

Anteil des Projekts *

Auslagengrund *

Hinweis *Bitte gib an, um welche Auslage es sich handelt und warum diese notwendig war.0 / 60

Wofür werden die Materialien benötigt? *0 / 60

Hinweis *Bitte gib, an um welche allgemeine Anschaffungen für das Büro es sich handelt. Bspw. Seife, Klopapier, Sitzungskaffee etc.,0 / 60

Sitzungsdatum *

Sitzungsanlass *0 / 60

Summe der Belege *

EUR

Pfandbeträge können nicht erstattet werden. Bitte direkt abziehen.

Beleg(e) hochladen (bis zu 10 Dateien möglich) *

Freigabe *Mit Absenden des Formulars bestätige ich die sachliche Richtigkeit und Notwendigkeit der Auslagen.

Vorname einreichende:r Mitarbeiter:in *

Nachname einreichende:r Mitarbeiter:in *

E-Mail-Adresse *

Die Rechnung betrifft das Haushaltsjahr *20252026

Bitte wähle die Projektkostenstelle aus, zu der die Rechnung zugeordnet werden soll.

Kann die eingereichte Rechnung keinem Projekt zugeordnet werden, bitte „Ich kann die Rechnung keinem Projekt zuordnen" und beim Ausgabengrund "Sonstiges" auswählen.

Wenn die Rechnung direkt einer LVG & AFS-Veranstaltung zugeordnet werden kann, prüfe bitte, ob der Veranstaltung eine gesonderte Kostenstelle oder die Projektkostenstelle zugeordnet wurde. Dies erkennst du in der Tagungsübersicht. Wenn eine gesonderte Kostenstelle vergeben wurde, wähle bei der Projektkostenstelle „Veranstaltungskostenstelle“ und vermerke diese entsprechend.

Projektkostenstelle *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung mehr als einem Projekt zugeordnet? *JaNeinWenn die Rechnung keinem Projekt zugeordnet werden kann, wähle bitte "Nein" aus.

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Wird die Rechnung einem weiteren Projekt zugeordnet? *JaNein

Projektkostenstelle *

Anteil des Projekts *

Ausgabengrund *

Hinweis *Bitte gib an um welche sonstige Ausgabe es sich handelt. Bspw. Rechnung für Büromaterial, IT-Dienstleistungen, Amazon etc.0 / 60

Rechnungsbetrag *

EUR

Rechnung und ggf. Anlagen (bis zu 10 Dateien möglich) hochladen. *

Rechnungen können nur bezahlt werden, wenn Firmierung und Rechnungsanschrift korrekt sind und die Bankverbindung des/der Begünstigten vorliegt. *Ich habe geprüft, dass Firmierung und Rechnungsanschrift der eingereichten Rechnung richtig sind und die Bankverbindung des/der Begünstigten vorhanden ist.

Unabhängig davon an welchem Standort ihr arbeitet, ist immer die folgende Anschrift richtig:

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen Bremen e. V.

(alternativ: LVG & AFS Nds. HB e. V.)

Schillerstr. 32

30159 Hannover

Freigabe *Mit Absenden des Formulars bestätige ich die sachliche Richtigkeit und Notwendigkeit der eingereichten Rechnung.

Vorname *

Nachname *

E-Mail-Adresse *

IBAN *Bitte gib die IBAN ein, auf die die Erstattung erfolgen soll.0 / 27

Die Reise betrifft das Haushaltsjahr *20252026

Ziel der Dienstreise *0 / 60

Startdatum der Dienstreise *

Enddatum der Dienstreise *

Grund der Dienstreise *0 / 60

Förderung *Landesmittel NDSLandesmittel HBAndere FörderungDa den Projekten unterschiedliche Erstattungsregelungen zugrunde liegen, wähle hier bitte zunächst den Förderrahmen aus.

Bitte wähle im nächsten Schritt die Projektkostenstelle aus, über die die Reise abgerechnet werden soll.

War der Reiseanlass eine LVG-interne Veranstaltung (z.B. Teamklausur), gib als FR oder GeFa dein Projekt an und als Verwaltungs-MA wählst du „Ich kann die Reise keinem Projekt zuordnen“ und ergänze oben den Grund deiner Reise.

Fand die Reise innerhalb einer LVG & AFS-Veranstaltung statt und deine Kosten werden darüber getragen (z.B. als Verwaltungs-MA oder Organisator:in), prüfe bitte, ob der Veranstaltung eine gesonderte Kostenstelle oder die Projektkostenstelle zugeordnet wurde. Dies erkennst du in der Tagungsübersicht. Wenn eine gesonderte Kostenstelle vergeben wurde, wähle bei der Projektkostenstelle „Veranstaltungskostenstelle“ und vermerke diese entsprechend.

Projektkostenstelle *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Wird die Reise über mehr als ein Projekt abgerechnet? *JaNein

Förderung *Landesmittel NDSLandesmittel HBAndere FörderungDa den Projekten unterschiedliche Erstattungsregelungen zugrunde liegen, wähle hier bitte zunächst den Förderrahmen aus.

Projektkostenstelle *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Wird die Reise über mehr als ein Projekt abgerechnet? *JaNein

Förderung *Landesmittel NDSLandesmittel HBAndere FörderungDa den Projekten unterschiedliche Erstattungsregelungen zugrunde liegen, wähle hier bitte zunächst den Förderrahmen aus.

Projektkostenstelle *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Wird die Reise über mehr als ein Projekt abgerechnet? *JaNein

Förderung *Landesmittel NDSLandesmittel HBAndere FörderungDa den Projekten unterschiedliche Erstattungsregelungen zugrunde liegen, wähle hier bitte zunächst den Förderrahmen aus.

Projektkostenstelle *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Wird die Reise über mehr als ein Projekt abgerechnet? *JaNein

Förderung *Landesmittel NDSLandesmittel HBAndere FörderungDa den Projekten unterschiedliche Erstattungsregelungen zugrunde liegen, wähle hier bitte zunächst den Förderrahmen aus.

Projektkostenstelle *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Auswahl Reisekosten *

FahrtkostenÜbernachtungskostenSonstige Auslagen im Rahmen einer Dienstreise

Mehrfachauswahl möglich.

Fahrkosten *

Deutsche Bahn - ohne DeutschlandticketPKWSonstige Fahrtkosten

Hast du Bahnfahrten mit deinem Deutschlandticket absolviert, nutze bitte die den Zahlungsauftrag „Deutschlandtickt Mitarbeitende"

Sonstige Fahrtkosten *

ÖPNVParkgebührenTaxi

Mehrfachauswahl möglich.

Summe des/der Bahnticket(s) *

EUR

Bahnticket(s) hochladen *

Der PKW darf in Ausnahmefällen im Rahmen einer Dienstreise genutzt werden: *

Gefahrene Kilometer *

Begründung *0 / 60

Erstattungsbetrag PKW Nutzung

EUR

Die Wegstreckenentschädigung ist abhängig von der zugrundeliegenden Projektförderung.

Durch Auswahl der Förderung und deines Projektes sind die Kilometerpauschalen und Deckelungen bereits hinterlegt.

Erstattungsbetrag PKW Nutzung

EUR

Die Wegstreckenentschädigung ist abhängig von der zugrundeliegenden Projektförderung.

Durch Auswahl der Förderung und deines Projektes sind die Kilometerpauschalen und Deckelungen bereits hinterlegt.

Erstattungsbetrag PKW Nutzung

EUR

Die Wegstreckenentschädigung ist abhängig von der zugrundeliegenden Projektförderung.

Durch Auswahl der Förderung und deines Projektes sind die Kilometerpauschalen und Deckelungen bereits hinterlegt.

ÖPNV Kosten *

EUR

ÖPNV Ticket(s) hochladen *

Parkkosten *

EUR

Parkkosten können bis zu 10 €/Tag erstattet werden, auch wenn die tatsächlichen Kosten höher waren. Bitte direkt kürzen.

Parkticket(s) hochladen *

Taxikosten *

EUR

Taxifahrten können nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes erstattet werden: *

Begründung *Bitte begründe, warum die Nutzung außerhalb der zur Auswahl stehenden Gründe, notwendig war.0 / 60

Taxiquittung(en) hochladen *

Hotelkosten *

EUR

Übernachtungskosten können in begründeten Fällen erstattet werden. *0 / 60

Hotelrechnung(en) hochladen *

Sonstige Auslagen im Rahmen einer Dienstreise *

EUR

Bitte gibt an, um welche Auslage im Rahmen einer Dienstreise es sich handelt. *0 / 60

Beleg(e) hochladen

Auszahlungsbetrag Reisekosten

EUR

Freigabe *Mit Absenden des Formulars bestätige ich die sachliche Richtigkeit und Notwendigkeit der Reise.

Vorname *

Nachname *

E-Mail-Adresse *

IBAN *Bitte gib die IBAN ein, auf die die Erstattung erfolgen soll.0 / 27

Kalendermonat Deutchlandticket *

Rechnung des Deutschlandtickets hochladen *

Betrifft das Haushaltsjahr *20252026

War der Reiseanlass mit deinem Deutschlandticket eine LVG-interne Veranstaltung (z.B. Teamklausur), gib als FR oder GeFa dein Projekt an und als Verwaltungs-MA wählst du „Ich kann die Reise keinem Projekt zuordnen“ und ergänze den Grund deiner Dienstreise entsprechend.

Fand die Reise mit dem Deutschlandticket innerhalb einer LVG & AFS-Veranstaltung statt und deine Kosten werden darüber getragen (z.B. als Verwaltungs-MA oder Organisator:in), prüfe bitte, ob der Veranstaltung eine gesonderte Kostenstelle oder die Projektkostenstelle zugeordnet wurde. Dies erkennst du in der Tagungsübersicht. Wenn eine gesonderte Kostenstelle vergeben wurde, wähle bei der Projektkostenstelle „Veranstaltungskostenstelle“ und vermerke diese entsprechend.

Startdatum der 1. Dienstreise *

Enddatum der 1. Dienstreise *

Ziel der 1. Dienstreise *0 / 60

Grund der 1. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 1 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 1 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 1

Betrag Anteil DT - Reise 1

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 2. Dienstreise *

Enddatum der 2. Dienstreise *

Ziel der 2. Dienstreise *0 / 60

Grund der 2. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 2 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 2 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 2

Betrag Anteil DT - Reise 2

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 3. Dienstreise *

Enddatum der 3. Dienstreise *

Ziel der 3. Dienstreise *0 / 60

Grund der 3. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 3 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 3 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 3

Betrag Anteil DT - Reise 3

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 4. Dienstreise *

Enddatum der 4. Dienstreise *

Ziel der der 4. Dienstreise *0 / 60

Grund der 4. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 4 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 4 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 4

Betrag Anteil DT - Reise 4

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 5. Dienstreise *

Enddatum der 5. Dienstreise *

Ziel der der 5. Dienstreise *0 / 60

Grund der 5. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 5 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 5 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 5

Betrag Anteil DT - Reise 5

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 6. Dienstreise *

Enddatum der 6. Dienstreise *

Ziel der der 6. Dienstreise *0 / 60

Grund der 6. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 6 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 6 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 6

Betrag Anteil DT - Reise 6

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 7. Dienstreise *

Enddatum der 7. Dienstreise *

Ziel der der 7. Dienstreise *0 / 60

Grund der 7. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 7 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 7 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 7

Betrag Anteil DT - Reise 7

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 8. Dienstreise *

Enddatum der 8. Dienstreise *

Ziel der der 8. Dienstreise *0 / 60

Grund der 8. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 8 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 8 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 8

Betrag Anteil DT - Reise 8

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 9. Dienstreise *

Enddatum der 9. Dienstreise *

Ziel der der 9. Dienstreise *0 / 60

Grund der 9. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 9 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 9 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 9

Betrag Anteil DT - Reise 9

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 10. Dienstreise *

Enddatum der 10. Dienstreise *

Ziel der der 10. Dienstreise *0 / 60

Grund der 10. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 10 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 10 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 10

Betrag Anteil DT - Reise 10

EUR

Hast du eine weitere Reise mit dem Deutschlandticket angetreten? *JaNein

Startdatum der 11. Dienstreise *

Enddatum der 11. Dienstreise *

Ziel der der 11. Dienstreise *0 / 60

Grund der 11. Dienstreise *0 / 60

Kosten ohne Deutschlandticket - Reise 11 *

EUR

Bitte gib an, was die Bahnfahrt regulär gekostet hätte.

Projekt - Reise 11 *

Veranstaltungskostenstelle *Bitte gib die Kostenstelle der Veranstaltung laut Tagungsübersicht an.

Anteil - Reise 11

Betrag Anteil DT - Reise 11

EUR

Summe der reguläre Bahnkosten

EUR

Auszahlungsbetrag (Max. Kosten des Deutschlandtickets)

EUR

Freigabe *Mit Absenden des Formulars bestätige ich die sachliche Richtigkeit und Notwendigkeit der Reise(n).

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